陕西省人民医院按照政府采购程序及审计工作需要，现对医院审计服务进行采购调研论证，公开邀请在2025年“陕西省政府采购网—框架协议—审计服务”中的事务所参与我院调研论证，内容及要求如下：

一、采购人名称：陕西省人民医院

二、采购项目名称：陕西省人民医院审计服务项目

三、采购内容和要求：

（一）预算执行及其他财务收支审计。对医院2025年度预算执行情况及财务收支业务实施全面审计，最终出具正式《医院预算执行及其他财务收支审计报告》。

（二）内部控制评价及风险评估审计。开展2025年度医院内部控制体系有效性评价及运营风险专项评估工作，系统梳理内控流程缺陷、识别关键风险点并提出优化建议，分别出具《医院内部控制评价报告》及《医院风险评估报告》。

（三）专项资金审计。根据采购人要求，对医院专项资金使用的合规性、真实性、效益性进行审计，确保资金专款专用、安全高效，出具专项资金审计报告。

四、提供资料

（一）公司资质文件复印件：包括营业执照、法定代表人授权委托书、2025年框架协议库等相关资质证明材料。

（二）合规声明：提供公司和拟投入的注册会计师个人近三年（自递交资料之日起倒推）经营活动中无违法违规记录的书面声明。

（三）业绩证明材料：针对本公告第三条所列的三项审计内容，分别提供3份及以上近三年同规模同类审计业绩证明（医疗机构相关审计业绩优先），需随附对应项目合同复印件或中标通知书。

（四）服务方案：包括但不限于工作思路、实施计划、团队配置、质量保障措施、服务承诺等内容。

（五）拟投入项目团队要求：项目负责人必须具备注册会计师资格，且拥有不少于5年审计相关工作经验，熟悉同类项目审计流程，具备较强的团队管理、沟通协调及风险把控能力，需全程统筹审计工作，对审计质量负总责。

团队其他成员：每个项目至少2名注册会计师全程参与项目实施，且拥有3年以上审计实操经验；其他成员必须具备中级及以上专业技术职称。需具备熟练掌握审计信息化工具（如审计软件、数据分析平台、数据库查询技术等）人员。

团队要求：团队成员未经采购人审批不得随意变更，且需具备开放的创新思维，能够打破传统审计模式的局限，主动探索适应项目特点的审计方法、技术及流程。审计成果不仅能满足基础审计报告要求，还需结合创新分析视角，提供具有建设性、前瞻性的审计建议，为被审计单位优化管理、防范风险提供更高价值的参考。

（六）本次调研不接受联合体参选。

（七）项目报价

按预算执行及其他财务收支审计、内部控制评价及风险评估审计和专项资金审计三个项目报价，报价表详见附件。

以上所要求的资料必须完整提供且加盖公章，报名单位需对所提供资料的真实性负责，若存在弄虚作假，将取消参与资格。

五、报名方式及时间：

（一）报名方式：电子版材料连同报价表，以PDF文档形式，发送至syysjc2025@163.com

（注：本次调研不收取任何费用。）

（二）报名时间：2025年12月2日至2025年12月8日17:00。

六、调研论证会时间和地点：时间和地点另行通知。

联系人：杨 梦 电话：85251331-3329

陕西省人民医院 2025年12月2日

附件：

陕西省人民医院审计服务报价表

报价单位：

联系人： 联系电话：

注：响应报价98%代表98折，成交价格=基础价格*98%

法定代表人/授权代表（签字）：

报价单位（盖章）：

日 期：2025 年 月 日